При получении платежей от физлица и от юрлица за физлицо не применяли ККТ: как исправить ситуацию?

Comments

• Добрый день!
  Когда вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На ваш вопрос вам ответят здесь, в этой теме.
• Добрый день! Простите первый раз на форуме.
• Добрый день.
  

  Цитата: Налоговая говорит что должны быть чеки коррекции.

  Поскольку все исправления провести чеками коррекции не удастся, то вам придётся писать письмо в ИФНС о том, каким способом вы исправили выявленные ошибки. А раз письмо всё равно будете отправлять, то уже не принципиально пробивать те два чека коррекции, что позволяет сделать программа (потому что если вдруг ошибётесь случайно в каком-то из них, исправить уже не сможете). Я считаю, что проще и безопаснее (с точки зрения вероятности допустить новые ошибки) именно этот вариант:

  Цитата: Специалист который сопровождает ККТ предлагает сделать обычные чеки на приход за безналичный, и на приход наличными.

  А в письме с пояснениями вы подробно всё распишете и укажете фактические даты расчётов.
• Спасибо!
  
  Александра Кривошеева, Я звонила  в налоговую и они мне  пояснили что все же должны быть чек коррекции.
  Но даже если мне делать обычные чеки , предоплата 250 000 руб. была перечислена по предварительному договору (и так она обзывалась как задаток), а потом уже просто договор купли продажи, все равно нужно этот чек делать как предоплату или как обычное поступление?
• Цитата: Я звонила  в налоговую и они мне  пояснили что все же должны быть чек коррекции.

  Потому что им так удобнее. А если у вас что-то пройдёт неправильно, за это ещё и наказать можно будет.

  Цитата: если мне делать обычные чеки , предоплата 250 000 руб. была перечислена по предварительному договору (и так она обзывалась как задаток)

  Для вас это в любом случае доход (либо как часть выручки, полученная в виде аванса, либо как компенсация за отказ контрагента от заключения основного договора). В чеке в такой ситуации нужно отразить признак аванса (не предоплаты, а именно аванса, поскольку есть варианты в дальнейшем использовании (трактовке) этой суммы).
  Минфин разъяснил, что указывать в кассовом чеке, если невозможно определить объем и список товаров при оплате
• Александра Кривошеева, 
  Получается нужно пробить на сумму 250 000 аванс от клиента за безналичные, топом оплату в размере  11 000 000 руб которая поступила от юридического лица за физическое пробивать не нужно (Закон № 54-ФЗ п. 9 ст 2), а сумму 10 750 000 которая поступила в день акта приема передачи , нужно прибить по кассе как чек из базы товаров и услуг , указать не полную цену товары а сумму 10 750 000 , и в этом чеке зачесть аванс 250 000 руб? А потом написать пояснительную для налоговой?
  У нас договоре два покупателя получается каждому нужно было сделать такие чеки.
  
  

  Цитата: Цитата: Я звонила  в налоговую и они мне  пояснили что все же должны быть чек коррекции.Потому что им так удобнее. А если у вас что-то пройдёт неправильно, за это ещё и наказать можно будет.Цитата: если мне делать обычные чеки , предоплата 250 000 руб. была перечислена по предварительному договору (и так она обзывалась как задаток)Для вас это в любом случае доход (либо как часть выручки, полученная в виде аванса, либо как компенсация за отказ контрагента от заключения основного договора). В чеке в такой ситуации нужно отразить признак аванса (не предоплаты, а именно аванса, поскольку есть варианты в дальнейшем использовании (трактовке) этой суммы).Минфин разъяснил, что указывать в кассовом чеке, если невозможно определить объем и список товаров при
• Цитата: оплату в размере  11 000 000 руб которая поступила от юридического лица за физическое пробивать не нужно (Закон № 54-ФЗ п. 9 ст 2)

  Нет, тоже пробить нужно. У вас же договор с физическим лицом, а не с юридическим - я правильно понимаю? Неважно, кто фактически перечисляет деньги, вам нужно отталкиваться от статуса вашего контрагента по этому договору.

  Цитата: У нас договоре два покупателя

  А второй кто?
• Зачет аванса я сделать не смогу прошивка кассы не позволяет. тогда просто на сумму 10 750 000 руб. сделать обычный чек на приход без зачета аванса?
  
  

  Цитата: Цитата:У нас договоре два покупателяА второй кто?

  Зачет аванса я сделать не смогу прошивка кассы не позволяет. тогда просто на сумму 10 750 000 руб. сделать обычный чек на приход без зачета аванса?Александра Кривошеева,
• Цитата: Зачет аванса я сделать не смогу прошивка кассы не позволяет

  Не может такого быть, это одна из самых базовых функций. Обратитесь за помощью к специалисту организации, обслуживающей вашу ККТ.

  Цитата: просто на сумму 10 750 000 руб. сделать обычный чек на приход без зачета аванса?

  Тогда вас легко можно будет наказать штрафом.
  И вы не ответили на мой вопрос о втором покупателе.
• Александра Кривошеева,  Добрый день! Второй покупатель тоже физическое лицо
• Цитата: Второй покупатель тоже физическое лицо

  Тогда на все поступившие суммы должны быть проведены кассовые чеки.

  Цитата: в Ноябре месяце поступила предоплата от физ. лица на расчетный счет в размере 250 000 руб.

  Здесь должен быть чек на предоплату и выдать его следовало первому покупателю.

  Цитата: в декабре от юридического лица за физического лицо поступил платеж в размере 11 000 000

  Если к тому времени сделка уже свершилась, следовало провести чек на реализацию в адрес второго покупателя.

  Цитата: через два дня от физического лица поступил еще платеж 10 750 000 руб.

  Здесь тоже необходим чек на реализацию на полную сумму (11 000 000), из которых 10 750 000 безналичными (или наличными) и 250 000 как зачёт предоплаты.
• Цитата: Цитата: в Ноябре месяце поступила предоплата от физ. лица на расчетный счет в размере 250 000 руб.Здесь должен быть чек на предоплату и выдать его следовало первому покупателю.

  Получается в ноябре месяце два раза пришло по  250 000 руб. на расчетный счет от одного покупателя 250 000 руб.  от второго покупателя 250 000 руб.  тогда делаю один чек на предоплату или на аванс со способом оплаты безналично  одному покупателю 250 000 руб. и второму 250 000 руб.
  
  

  Цитата: Цитата: в декабре от юридического лица за физического лицо поступил платеж в размере 11 000 000Если к тому времени сделка уже свершилась, следовало провести чек на реализацию в адрес второго покупателя.

  В декабре 26 числа поступил платеж от юридического лица за физическое лицо на сумму 11 000 000 руб. сделка еще не совершилась, так как акт приема передачи был подписан 29.12.2023 г. , тогда получается это тоже будет аванс или предоплата и чек буде на предоплату или аванс, и это сумму будет для первого покупателя. А за второго покупателя платеж пришел 27.12.2023 г. от юридического лица, это уже будет другой чек на предоплату, для второго покупателя. 
  Или это будет не аванс или предоплата.
  
  

  Цитата: Цитата: через два дня от физического лица поступил еще платеж 10 750 000 руб.Здесь тоже необходим чек на реализацию на полную сумму (11 000 000), из которых 10 750 000 безналичными (или наличными) и 250 000 как зачёт предоплаты.

  Дальше 29.12.2023 г. уже был подписан акт приема передачи поступили деньги от физ. лиц с каждого по 10 750 000 руб. Получается нужно сделать чек на реализацию на полную сумму 22 000 000 из которых 10 750 000 наличными и 11 250 000 руб. как зачет предоплаты. И второму тоже самое?
  
  Александра Кривошеева, 
  И все это нужно сделать как первоначальные чеки, не коррекции чека? И направить пояснение в ИФНС любым способом? А если налоговой что не понравиться можно что сделаны чеки обычные а не коррекция, можно будет поправит и нам за это ничего не будет? Спасибо за ответы.
• Цитата: в ноябре месяце два раза пришло по  250 000 руб. на расчетный счет от одного покупателя 250 000 руб.  от второго покупателя 250 000 руб.

  Вы не упоминали прежде о втором таком платеже и теперь суммы перестают совпадать с вводными данными:

  Цитата: Стоимость здания 22 000 000 , в Ноябре месяце поступила предоплата от физ. лица на расчетный счет в размере 250 000 руб. , и не применили ККТ, потом в декабре от юридического лица за физического лицо поступил платеж в размере 11 000 000, через два дня от физического лица поступил еще платеж 10 750 000 руб.

  250 000 + 10 750 000 + 11 000 000 = 22 000 000
  Куда прикажете вписывать новые 250 000?
• Цитата: Цитата: Стоимость здания 22 000 000 , в Ноябре месяце поступила предоплата от физ. лица на расчетный счет в размере 250 000 руб. , и не применили ККТ, потом в декабре от юридического лица за физического лицо поступил платеж в размере 11 000 000, через два дня от физического лица поступил еще платеж 10 750 000 руб.250 000 + 10 750 000 + 11 000 000 = 22 000 000Куда прикажете вписывать новые 250 000?

  я пояснила по одному покупателю, 22 000 000 руб. 250 000 + 11 000 000+ 10 750 000 
  у второго покупателя все тоже самое 22 000 000 руб. 250 000+ 11 000 000+ 10 750 000
  и дата реализации 29.12.2024 г.  в день последнего платежа каждый из покупателей внес по 10 750 000 руб. наличкой.
• Я изначально поняла так, что вы весь объект продали за 22 млн. руб. Тогда так:
  На каждую перечисленную (или внесённую в кассу) сумму каждому из покупателей нужно было оформить чеки с признаком предоплаты.
  И на дату подписания актов приема-передачи сформировать чеки на реализацию, указав в них полную стоимость объекта, а оплату путём зачёта сумм предварительных платежей.
• Здравствуйте, Наталья! Как в итоге Вы поступили, у нас похожая ситуация
  
  Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Александра Кривошеева, здравствуйте . Вы считаете, что в случае Натальи можно делать обычные чеки в 24 году, ведь первые платежи были в 23 году, правильно я поняла? У нас похожая ситуация.

  Добрый день!
  Юлия ЮМ, на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. Для этого вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
  
  В этой теме вам не ответят, а в новой ответят обязательно.